In onderstaande tabel zijn alle gehonoreerde aanmeldingen opgenomen. De voorstellen met een structureel karakter komen ten laste van de exploitatie. De voorstellen met een incidenteel karakter, zijnde de posten voorzien van een *, komen ten laste van de Algemene reserve en worden vervolgens in de Reserve Onderhanden werk gestort. Deze voorstellen zijn opgenomen in de paragraaf 1.4 Reserves en voorzieningen, in paragraaf 1.9 Overzicht reserves en voorzieningen, in paragraaf 1.10 Algemene reserve en in paragraaf 1.11 Overzicht bestemmingsreserve onderhanden werk.
Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde aanmelding | Begroting 2024 | MJB 2025 | MJB 2026 | MJB 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Bestuur en organisatie | |||||
1 | Integrale veiligheid en zorg * | 85 | 85 | - | - |
2 | Frysk taalbelied * | 50 | 50 | - | - |
Programma 2. Ruimte | |||||
3 | Vervanging pontinrichting Rotstergaast | 4 | 8 | 8 | 8 |
4 | Dotatie voorziening groot onderhoud groen | 420 | 420 | 420 | 420 |
5 | Erfgoednota * | 150 | - | - | - |
6 | Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan * | 175 | - | - | - |
7 | Uitvoering Klimaatakkoord | -265 | -265 | -265 | -265 |
8 | Energieloket: Tûk Wenjen | 75 | 75 | 75 | 75 |
Programma 3. Economie | |||||
9 | Regio Deal Zuidwest-Fryslân * | 2.500 | - | - | - |
10 | Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar * | 81 | - | - | - |
Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs | |||||
11 | Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer * | 55 | - | - | - |
12 | Grootschalig onderhoud sportvelden * | 60 | - | - | - |
Programma 5. Sociaal domein | |||||
13 | Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie * | 235 | 235 | - | - |
14 | Formatie beleid sociaal domein | 99 | 99 | 99 | 99 |
15 | Aanjager inclusie * | 69 | 69 | - | - |
16 | Aanvalsplan armoede * | 768 | 967 | - | - |
17 | Praktijkondersteuning huisartsen - jeugd | - | - | - | - |
Programma 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||||
18 | Omzetting inhuur naar vaste formatie KCC | - | - | - | - |
19 | Informatieveiligheid | 51 | 51 | 51 | 51 |
20 | Beheer BGT | 48 | 48 | 48 | 48 |
Totaal | 4.660 | 1.842 | 436 | 436 | |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)* | 4.228 | 1.406 | - | - | |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 432 | 436 | 436 | 436 | |