De voorschriften bepalen dat we inzicht moeten bieden in onze incidentele baten en lasten in de begroting. De begroting bestaat uit incidentele en structurele baten en lasten. De volgende incidentele baten en lasten zijn in de begroting verwerkt.
bedragen x € 1.000 | ||||
Incidentele baten en lasten | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | ||||
1. Formatie weerbaarheid | 52 | |||
Nieuw beleid | ||||
2. Integrale veiligheid en zorg | 85 | 85 | ||
3. Fries taalbeleid | 50 | 50 | ||
Programma 2 - Ruimte | ||||
Bestaand beleid | ||||
4. Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen | 600 | 600 | 600 | |
5. Invoeren Omgevingswet | 350 | |||
6. Uitvoering nationale bouw- en woonagenda | 250 | |||
7. Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen | 161 | |||
8. Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed | 115 | 115 | ||
9. Overig programma 2 | 119 | 44 | 44 | -50 |
Nieuw beleid | ||||
10. Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan | 300 | |||
11. Erfgoednota | 150 | |||
Programma 3 - Economie | ||||
Bestaand beleid | ||||
12. Aanleg glasvezelnetwerk | 75 | |||
13. Overig programma 3 | -17 | -34 | -7 | |
Nieuw beleid | ||||
14. Regio Deal Zuidwest-Fryslân | 2.500 | |||
15. Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar | 81 | |||
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | ||||
Bestaand beleid | ||||
16. Huisvestingsplan onderwijs | 206 | |||
17. Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" | 120 | |||
18. Overig programma 4 | 51 | |||
Nieuw beleid | ||||
19. Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer | 55 | |||
20. Grootschalig onderhoud sportvelden | 60 | |||
Programma 5 - Sociaal domein | ||||
Bestaand beleid | ||||
21. Regiesysteem sociaal domein | 162 | |||
22. Programmageld sociaal domein | 100 | 100 | ||
23. Overig programma 5 | 25 | 25 | 25 | |
Nieuw beleid | ||||
24. Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie | 235 | 235 | ||
25. Aanjager inclusie | 69 | 69 | ||
26. Aanvalsplan armoede | 768 | 967 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Bestaand beleid | ||||
27. Overig algemene dekkingsmiddelen | 53 | 48 | 48 | |
Totaal incidentele lasten | 6.775 | 2.304 | 710 | -50 |
Incidentele baten | ||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | ||||
Reserves | -187 | -135 | ||
Programma 2 - Ruimte | ||||
Reserves | -2.045 | -759 | -644 | 50 |
Programma 3 - Economie | ||||
Reserves | -2.639 | 34 | 7 | |
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | ||||
Reserves | -492 | |||
Programma 5 - Sociaal domein | ||||
Reserves | -1.359 | -1.397 | -25 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Reserves | 2.907 | 6.639 | -1.448 | -1.300 |
Totaal incidentele baten | -3.815 | 4.382 | -2.110 | -1.250 |
Totaal incidentele baten en lasten | 2.960 | 6.686 | -1.400 | -1.300 |
Hieronder een beknopte toelichting op de projecten genoemd in het overzicht:
1. Formatie weerbaarheid
In de programmabegroting 2023 is door de raad voor formatie weerbaarheid in de begrotingsjaren 2023 en 2024 € 52.0000 beschikbaar gesteld.
2. Integrale veiligheid en 3. Fries taalbeleid
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 1.
4. Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen
In november 2021 heeft de gemeenteraad de Warmtevisie vastgesteld. In de programmabegroting 2023 is hiervoor door de raad voor de uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen € 600.000 beschikbaar gesteld in de begrotingsjaren 2024, 2025 en 2026.
5. Invoering Omgevingswet
Voor de voorbereiding invoering omgevingswet heeft de raad bij de programmabegroting 2023 een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld in de begrotingsjaren 2023 en 2024.
6. Uitvoering nationale bouw- en woonagenda
Het Rijk heeft in maart 2022 de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. Met als eerste programmalijn het programma Woningbouw. De raad heeft hiervoor bij de programmabegroting 2023 in de begrotingsjaren 2023 en 2024 € 250.000 beschikbaar gesteld.
7. Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen
Vanuit het budget Ziekten en Plagen wordt ook de wettelijke bestrijding van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop bekostigd. De raad heeft hiervoor bij de programmabegroting 2023 inde begrotingsjaren 2023 en 2024 € 161.000 beschikbaar gesteld.
8. Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed
Voor het verduurzamen van de vastgoedportefeuille is een Routekaart geschreven. Om met de uitvoering van de verduurzaming aan de slag te kunnen is het noodzakelijk vooraf diverse onderzoeken uit te laten voeren. Hiervoor heeft de raad bij de programmabegroting 2023 € 115.000 beschikbaar gesteld in de begrotingsjaren 2023, 2024 en 2025.
9. Overig programma 2
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.
10. Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan en 11. Erfgoednota
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 2.
12. Aanleg glasvezelnetwerk
Voor het begeleiden en het houden van toezicht op de aanleg van glasvezelnetwerken heeft de raad bij de programmabegroting 2023 in de begrotingsjaren 2023 € 150.000 en 2024 € 75.000 beschikbaar gesteld.
13. Overige programma 3
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.
14. Regiodeal Zuidwest-Fryslân en 15. Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 3.
16. Huisvestingsplan Onderwijs
Voor het huisvestingsplan onderwijs heeft de raad bij de perspectiefnota 2021 eenmalig € 206.000 beschikbaar gesteld.
17. Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel"
Voor de beleidsnotitie sport en bewegen heeft de raad bij de programmabegroting 2022 voor de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 € 120.000 beschikbaar gesteld.
18. Overig programma 4
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.
19. Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer en 20. Grootschalig onderhoud sportvelden.
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 4.
21. Regiesysteem sociaal domein
De raad heeft € 162.000 incidenteel beschikbaar gesteld bij de perspectiefnota 2024 voor implementatiekosten regiesysteem sociaal domein.
22. Programmageld sociaal domein
Voor de rijksprogramma's op het gebied van het sociaal domein heeft de raad bij de perspectiefnota 2024 voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 € 150.000 beschikbaar gesteld.
23. Overig programma 5
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.
24. Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie, 25. Aanjager inclusie en 26. Aanvalsplan armoede
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 5.
27. Overig algemene dekkingsmiddelen
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.
Reserves
Bij de incidentele baten onder het kopje algemene dekkingsmiddelen presenteren we de eenmalige verrekeningen met de algemene reserve en de exploitatie.