bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand 1-1 | 10.880 | 231 | - | - | - |
Stortingen | |||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (PN2022) | 320 | 21 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (PN2022 amendement; Blikken Skuorre Sl.) | - | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (prioriteitenlijst) | 458 | 120 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (begr. 2022 amendement) | 8 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (begr. 2023) | 3.005 | 1.808 | 848 | 760 | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (begr. 2023; amendement) | 50 | - | - | - | - |
Bestemming rekeningresultaat 2022: Energietoeslag 2022 (progr. 5) | 468 | - | - | - | - |
Bestemming rekeningresultaat 2022: Meerkosten Oekraïne sociaal domein (progr. 5) | 95 | - | - | - | - |
Bestemming rekeningresultaat 2022: overschot SISA regeling Oekraïne (progr. 5) | 1.846 | - | - | - | - |
Bestemming rekeningresultaat 2022: voorziening vastgoed | 2.531 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (voorjaarsrapportage 2023) | 1.440 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (PN2024) | - | 242 | 50 | -50 | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (begr. 2024) | - | 4.228 | 1.406 | - | - |
Totaal Stortingen | 10.221 | 6.419 | 2.304 | 710 | - |
Onttrekkingen | |||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | |||||
Opbouwen BGT aanvulling kadernota 2016 | 25 | - | - | - | - |
Traject lokale democratie | 2 | - | - | - | - |
Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening | 25 | - | - | - | - |
Coronakosten programma 1: APV, bijzondere wetten en verkiezingen | 40 | - | - | - | - |
Formatie weerbaarheid (begr. 2023) (exclusief overhead) | 52 | 52 | - | - | - |
Integrale veiligheid en zorg (begr. 2024) | - | 85 | 85 | - | - |
Fries taalbeleid (begr. 2024) | - | 50 | 50 | - | - |
Programma 2 - Ruimte | |||||
Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure | 42 | - | - | - | - |
Aanleg fietspaden | 273 | - | - | - | - |
Kosten opruimen A7 | 93 | - | - | - | - |
Kade 5-7 St Nic. | 133 | - | - | - | - |
Lemmer, locatie gemeentehuis | 271 | - | - | - | - |
KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie) | 41 | - | - | - | - |
Startersleningen marktconsultatie | 168 | - | - | - | - |
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied | 129 | - | - | - | - |
Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid | 40 | - | - | - | - |
Harmonisatie wegenlegger | 30 | - | - | - | - |
Afronden Delfstrahuizen-west | 168 | - | - | - | - |
Energietransitie De Fryske Marren | 260 | - | - | - | - |
Vervolgaanpak Tûk Wenjen | 277 | - | - | - | - |
Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries | 5 | - | - | - | - |
Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021) | 14 | - | - | - | - |
Vervangen elektrische installatie Flevobrug Lemmer | 3 | - | - | - | - |
Transitievisie warmte/Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen(begr. 2023) | 701 | 600 | 600 | 600 | - |
Energieloketten | 48 | - | - | - | - |
1-M-P Duurzaamheidsvisie(K) | 253 | - | - | - | - |
Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet | 30 | - | - | - | - |
Herbestemming Blikken Skuorre Sloten | 35 | - | - | - | - |
Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit | 400 | - | - | - | - |
Build to order | 50 | - | - | - | - |
Duurzaamfonds kleine initiatieven (begr. 2022; amendement) | 100 | - | - | - | - |
Invoeren Omgevingswet per 1-1-2023 (res.best. jaarrek. 2021 en begr. 2023) | 430 | 350 | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie | 75 | - | - | - | - |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire | 332 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting | 74 | - | - | - | - |
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda (begr. 2023) | 250 | 250 | - | - | - |
Administratief medewerker (excl. overhead) (begr. 2023) | 46 | 46 | 46 | 46 | - |
Opstellen basisgeluidemissietaken (begr. 2023) | 30 | 30 | - | - | - |
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen (begr. 2023) | 161 | 161 | - | - | - |
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed (begr. 2023) | 115 | 115 | 115 | - | - |
Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM | - | 25 | - | - | - |
Onderhoud en vervanging speeltoestellen (begr. 2023) | 100 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske (begr. 2023) | 50 | - | - | - | - |
Landbouw transitie (begr. 2023) | 20 | 20 | - | - | - |
Aanstellen energiecoördinator exclusief overhead (begr. 2023) | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
Renovatie groen (begr. 2023) | 400 | - | - | - | - |
Uitwerken groenvisie (begr. 2023) | 299 | - | - | - | - |
Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk (begr. 2023) | 10 | - | - | - | - |
Aanmelding bestrijding rivierkreeft alsnog honoreren | 50 | - | - | - | - |
Molenweg Oosterzee (voorjaarsrapportage 2023) | 410 | - | - | - | - |
Sanering Pasveer 3a Lemmer (voorjaarsrapportage 2023) | 60 | - | - | - | - |
Deelname leadertraject (voorjaarsrapportage 2023) | 145 | - | - | - | - |
Subsidie groot onderhoud groen (PN2024) | - | -50 | -50 | -50 | - |
Beheersplan wegen (jaarrekening 2022; 800137) | 327 | - | - | - | - |
Jaarrekening 2022: voorziening vastgoed | 2.531 | - | - | - | - |
Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan (begr. 2024) | - | 175 | - | - | - |
Erfgoednota (begr. 2024) | - | 150 | - | - | - |
Programma 3 - Economie | |||||
Economische Zaken | 52 | - | - | - | - |
Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar | 200 | - | - | - | - |
Versterken onderwijs bedrijfsleven | 33 | - | - | - | - |
Lemmer Poort van Zuidwest Friesland | 39 | - | - | - | - |
Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3) | 7 | - | - | - | - |
Aanleg glasvezelnetwerk (begr. 2023) | 150 | 75 | - | - | - |
Bijdrage marrekrite (begr. 2023) | -37 | -37 | -34 | -7 | - |
Programma Recreatie & Toerisme (begr. 2023) | 100 | - | - | - | - |
Toeristische (visitor)data (begr. 2023) | 20 | 20 | - | - | - |
Regio Deal Zuidwest-Fryslân (begr. 2024) | - | 2.500 | - | - | - |
Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar (begr. 2024) | - | 81 | - | - | - |
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | |||||
Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen | 36 | - | - | - | - |
Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga | 193 | - | - | - | - |
Constructiefout De Arke Lemmer | 20 | - | - | - | - |
Rijksbijdrage i.v.m. lokaal sport- en beweegakkoord | 30 | - | - | - | - |
Huisvestingsplan onderwijs | - | 206 | - | - | - |
Beheer en onderhoud buitensportaccomodaties (prioriteitenlijst) | 138 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet realisering sportpark t.b.v. VV Renado en VV Idskenhuizen | 12 | - | - | - | - |
Haskerfjild Joure eerste inrichting | 10 | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting 2022 (PN2022) | 140 | 21 | - | - | - |
Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst) | 245 | - | - | - | - |
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst) | 187 | 120 | - | - | - |
Fryske boeken voor basisscholen (begr. 2022; amendement) | 10 | - | - | - | - |
Coronakosten programma 4: kunstzinnige vorming | 100 | - | - | - | - |
Coronakosten programma 4: culturele activiteiten | 100 | - | - | - | - |
Coronakosten programma 4: musea | 50 | - | - | - | - |
Coronakosten programma 4: zwembad | 500 | - | - | - | - |
Coronakosten programma 4: coronasubsidie maatschappelijke instellingen | 157 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: beleidsadviseur onderwijshuisvesting | 55 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: lokaal cultuuraanbod | 106 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderzoek accomodatiebeleid | 30 | - | - | - | - |
Projectleider Brûsplak (begr. 2023) | 80 | - | - | - | - |
Jeugdketenbeleid (begr. 2023) | 10 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO (begr. 2023) | 35 | - | - | - | - |
Sportpark Donia (PN2024) | - | 30 | - | - | - |
Noodfonds (voorjaarsrapportage 2023) | 700 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet SV Donia (voorjaarsrapportage 2023) | 55 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet sportpark de Rien CVVO VV Lemmer (begr. 2024) | - | 55 | - | - | - |
Grootschalig onderhoud sportvelden (begr. 2024) | - | 60 | - | - | - |
Programma 5 - Sociaal domein | |||||
Huisvestingsoplossingen statushouders | 63 | - | - | - | - |
Vluchtelingendossier | 91 | - | - | - | - |
Koploper project cliëntenondersteuning | - | - | - | - | - |
Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie 2022 (begr. 2022; amend.) | 45 | - | - | - | - |
Coronakosten programma 5: onderuitputting Wmo maatwerk | 47 | - | - | - | - |
Coronakosten programma 5: armoedebestrijding en bijzondere bijstand | 50 | - | - | - | - |
Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie (wijz. Nr. 23 PN 2022) | 150 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: nieuwe manier van werken Wmo na aanbesteding | 134 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: resultaat gerichte inkoop Wmo | 100 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: inburgering en lening inburgeringsplichtig | 25 | - | - | - | - |
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) (begr. 2023) | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
AED (begr. 2023) | 38 | - | - | - | - |
Bestemming rekeningresultaat 2022: Energietoeslag 2022 (progr. 5) | 468 | - | - | - | - |
Bestemming rekeningresultaat 2022: Meerkosten Oekraïne sociaal domein (progr. 5) | 95 | - | - | - | - |
Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (voorjaarsrapportage 2023) | 70 | - | - | - | - |
Regiesysteem sociaal domein (PN2024) | - | 162 | - | - | - |
Programmageld sociaal domein (PN2024) | - | 100 | 100 | - | - |
Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie (begr. 2024) | - | 235 | 235 | - | |
Aanjager inclusie (begr. 2024) | - | 69 | 69 | - | - |
Aanvalsplan armoede (begr. 2024) | - | 768 | 967 | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Project garantiebanen | 21 | - | - | - | - |
Digitale dienstverlening/Doorontwikkeling dienstverlening (begr. 2023) | 48 | 38 | 38 | 38 | - |
Div in beweging | 17 | - | - | - | - |
I-bewustzijn | 65 | - | - | - | - |
Flankerend beleid zero base | 105 | - | - | - | - |
Bantegaplein Lemmer | 137 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet huisvesting | 57 | - | - | - | - |
Digitaal hulpmiddel rapportages | 90 | - | - | - | - |
Digitale dienstverlening | 279 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: reiskostenvergoeding dienstreizen 2022 | 58 | - | - | - | - |
Bestemming rekeningresultaat 2022: overschot SISA regeling Oekraïne (progr. 5) | 1.846 | - | - | - | - |
Administratief medewerker (overhead) (begr. 2023) | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Aanstellen energiecoördinator overhead (begr. 2023) | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Formatie weerbaarheid (begr. 2023) (overhead) | 5 | 5 | - | - | - |
Overige | |||||
Vrijval reserve onderhanden werk jaarrekening 2022 | 2.465 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2) | 588 | - | - | - | - |
Vrijval reserve onderhanden werk najaarsrapportage 2023 | 445 | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | 20.870 | 6.650 | 2.304 | 710 | - |
Stand 31-12 | 231 | - | - | - | - |
