Het hiernavolgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.
Bedragen € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1. Bestuur en organisatie | -9.262 | -9.250 | -9.118 | -9.118 |
2. Ruimte | -49.380 | -45.319 | -44.876 | -44.015 |
3. Economie | -1.544 | -1.375 | -1.405 | -1.412 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -13.880 | -13.384 | -13.443 | -13.568 |
5. Sociaal domein | -61.409 | -59.838 | -58.389 | -58.775 |
8. Bedrijfsvoering | -25.399 | -25.727 | -25.951 | -25.979 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -1.932 | -6.357 | -10.084 | -12.739 |
Totaal Lasten | -162.805 | -161.250 | -163.267 | -165.607 |
Baten | ||||
1. Bestuur en organisatie | 514 | 514 | 514 | 514 |
2. Ruimte | 20.022 | 19.899 | 19.978 | 20.044 |
3. Economie | 91 | 91 | 91 | 91 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 836 | 836 | 836 | 836 |
5. Sociaal domein | 15.626 | 15.632 | 15.632 | 15.632 |
8. Bedrijfsvoering | 464 | 464 | 464 | 464 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 121.598 | 128.390 | 123.824 | 127.040 |
Totaal Baten | 159.150 | 165.826 | 161.339 | 164.621 |
Saldo van baten en lasten | -3.655 | 4.575 | -1.928 | -986 |
Stortingen | -11.381 | -9.591 | -2.801 | -833 |
Onttrekkingen | 15.181 | 5.125 | 4.832 | 2.012 |
Mutatie reserves | 3.799 | -4.467 | 2.030 | 1.179 |
Resultaat | 144 | 109 | 102 | 193 |
Structureel evenwicht
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2024 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:
bedragen x € 1.000 | ||||
Presentatie structureel begrotingssaldo | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten voor mutaties reserves | -3.655 | 4.575 | -1.928 | -986 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 3.799 | -4.467 | 2.030 | 1.179 |
Begrotingssaldo | 144 | 109 | 102 | 193 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 2.960 | 6.687 | -1.400 | -1.300 |
Incidentele baten en lasten | 2.960 | 6.687 | -1.400 | -1.300 |
Structureel begrotingssaldo | 3.104 | 6.796 | -1.298 | -1.107 |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2024 sprake is van een evenwicht tussen structurele baten en lasten. De incidentele baten en lasten hebben betrekking op de incidentele stortingen in en de incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve. Deze mutaties maken onderdeel uit van de posten stortingen en onttrekkingen t/m perspectiefnota 2024 en stortingen programmabegroting 2024 uit het overzicht ontwikkeling algemene reserve 2023-2027 in de paragraaf 1.10 Algemene reserve.