Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Afval | Afval bedrijven | Riool | Graven | Precario rechten | Precario belasting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 1.346 | 42 | 731 | 351 | 7 | |
· inhuur | 310 | 9 | ||||
· heffingen | 34 | 3 | 34 | 1 | ||
materieel/ (inhuur) derden | 834 | 25 | 87 | 39 | 1 | |
planning & onderzoek | 240 | |||||
onderhoud & maatregelen | 1.226 | 3 | ||||
baggeren & hekelen | 472 | |||||
straatvegen (zwerfafval) | 96 | 144 | ||||
afschrijvingen | 268 | 960 | 9 | |||
verwerkingskosten Omrin | 2.011 | 38 | ||||
afvalbelasting | ||||||
milieustraat | ||||||
overige | 554 | 4 | 260 | 43 | ||
aftrek gratis containers | ||||||
Inkomsten (excl. heffingen) | -562 | -85 | -4 | |||
Netto kosten taakvelden | 4.891 | 121 | 4.069 | 442 | 9 | |
Overhead | 558 | 16 | 397 | 140 | 3 | |
Rente | 63 | 481 | ||||
Btw (compensabel) | 786 | 6 | 442 | 17 | ||
Totale kosten | 6.298 | 143 | 5.389 | 599 | 12 | - |
Heffingen | 5.992 | 160 | 5.248 | 424 | 11 | 77 |
Heffingen milieuterreinen | 200 | |||||
Winsten/dividenden (Omrin) | 7 | |||||
Kwijtschelding | -195 | -120 | ||||
Oninbare vorderingen | -10 | -9 | ||||
Ontrekking/dotatie voorziening | 304 | 270 | ||||
Btw-correctie/Dotatie (-) | -17 | |||||
Totaal baten | 6.298 | 143 | 5.389 | 424 | 11 | 77 |
% dekking | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 70,8% | 91,7% | n.v.t |
Ontvangen btw | 30 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Marktgelden | Liggelden | Liggelden steiger | Haven | Brug-/ sluisgelden | Veergelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 52 | 306 | 350 | 255 | ||
· inhuur | 47 | 330 | ||||
vastgoed | 6 | 7 | ||||
voorziening onderhoud | 4 | 246 | 2 | |||
baggeren (oeverconstructies) | 126 | |||||
overige | 8 | 122 | 125 | 6 | ||
Inkomsten (excl. heffingen) | -27 | -37 | ||||
Netto kosten taakvelden | 60 | 585 | 1.022 | 263 | ||
Overhead | 22 | 122 | 166 | 121 | ||
Rente | ||||||
Btw | 1 | 62 | 95 | 1 | ||
Totale kosten | 83 | - | - | 769 | 1.283 | 384 |
Baten | 51 | 245 | 387 | 83 | ||
Totaal baten | 51 | - | - | 245 | 387 | 83 |
% dekking | 61,5% | 31,9% | 30,2% | 21,6% | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Leges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Titel 1 | Titel 2 | Titel 3 | ||||
Burgerzaken | Omgeving | Overige diensten EDR | ||||
H1 | H2 | H3 | H4 & 5 | |||
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 524 | 1.413 | 48 | 127 | 0 | 0 |
materieel | 5 | |||||
rijksafdrachten | 198 | |||||
overige | 204 | 234 | ||||
Inkomsten (excl. heffingen) | ||||||
Netto kosten taakvelden | 931 | 1.646 | 48 | 127 | 0 | 0 |
Overhead | 248 | 349 | 21 | 56 | 0 | 0 |
Rente | ||||||
Btw | ||||||
Totale kosten | 1.179 | 1.996 | 69 | 183 | 0 | 0 |
Baten | 700 | 1.461 | 17 | 19 | 0 | 0 |
Totaal baten | 700 | 1.461 | 17 | 19 | 0 | 0 |
% dekking | 59,4% | 73,2% | 24,5% | 10,4% | 93,4% | 48,8% |
Kruissubsidiëring | ja | ja | nee | nee | nee | nee |
Totaal heffingen | 2.198 | |||||
% dekking | 64,1% | |||||
Overhead toegerekend aan heffingen | 2.219 | |||||
Baten afvalstoffenheffing | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container 180 liter restafval + GFT | 15.335 | € 236 | 3.619 | |
Container 240 liter restafval + GFT | 6.557 | € 300 | 1.967 | |
Ondergrondse container (collectief) | 1.366 | € 236 | 322 | |
Extra container 240 liter GFT-afval | 673 | € 70 | 47 | |
Extra container 180 liter restafval | 173 | € 138 | 24 | |
Extra container 240 liter restafval | 63 | € 199 | 13 | |
Gratis container voor medicijnen | 29 | 8 | ||
Totaal | 24.196 | 5.992 | 8 | |
Gemiddelde containerprijs | € 260 |
Baten reinigingsrechten | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container van 240 liter afval | 580 | € 257 | 149 | 31 |
Container 240 liter GFT-afval | 152 | € 70 | 11 | 2 |
Overige opbrengsten | ||||
Totaal | 732 | 160 | 34 |
Baten rioolheffing | Eenheden | Tarieven | Baten x |
|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden | 7.586 | € 125 | 948 |
Meerpersoonshuishouden | 14.414 | € 214 | 3.085 |
Recreatief gebruik (woningen) | 2.541 | € 125 | 318 |
Recreatief gebruik (roerende zaken) | 1.331 | € 58 | 77 |
Bedrijfsmatig gebruik | 2.064 | € 119 | 246 |
Hemelwaterafvoer | 259 | € 58 | 15 |
Extra waterafvoer | 6.087 | € 92 | |
Totaal | 34.282 | 4.688 |