Bedragen x € 1.000 | |||
Taakvelden per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | |||
0.1 Bestuur | -2.640 | - | -2.640 |
0.2 Burgerzaken | -1.309 | 478 | -832 |
0.4 Overhead | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | -135 | - | -135 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.797 | - | -3.797 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.381 | 36 | -1.345 |
Totaal 1. Bestuur en organisatie | -9.262 | 514 | -8.748 |
2. Ruimte | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.568 | 119 | -1.449 |
0.4 Overhead | -46 | - | -46 |
0.8 Overige baten en lasten | -4.251 | 1.125 | -3.126 |
2.1 Verkeer en vervoer | -12.768 | 686 | -12.082 |
2.2 Parkeren | -10 | - | -10 |
2.3 Recreatieve havens | -462 | - | -462 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.205 | 288 | -917 |
2.5 Openbaar vervoer | -334 | 84 | -250 |
3.1 Economische ontwikkeling | -4 | 4 | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -47 | - | -47 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -6 | - | -6 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -72 | 62 | -10 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3 | 2 | -1 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.477 | 1.350 | -1.127 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -32 | 14 | -18 |
5.4 Musea | -108 | - | -108 |
5.5 Cultureel erfgoed | -536 | 47 | -490 |
5.6 Media | -15 | 116 | 101 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.593 | 366 | -6.227 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -119 | 19 | -100 |
7.2 Riolering | -4.743 | 5.609 | 865 |
7.3 Afval | -5.518 | 7.130 | 1.612 |
7.4 Milieubeheer | -3.069 | - | -3.069 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -779 | 428 | -351 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -716 | 129 | -587 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -726 | 919 | 193 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.169 | 1.526 | -1.643 |
Totaal 2. Ruimte | -49.380 | 20.022 | -29.358 |
3. Economie | |||
0.8 Overige baten en lasten | -81 | - | -81 |
3.1 Economische ontwikkeling | -602 | 5 | -597 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -151 | 51 | -100 |
3.4 Economische promotie | -482 | - | -482 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -229 | 35 | -194 |
Totaal 3. Economie | -1.544 | 91 | -1.453 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -353 | - | -353 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -3.154 | 164 | -2.990 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.733 | 298 | -2.435 |
5.1 Sportbeleid en activering | -762 | - | -762 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.899 | 323 | -2.576 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.063 | 43 | -1.020 |
5.4 Musea | -409 | 2 | -407 |
5.6 Media | -1.141 | - | -1.141 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.367 | 6 | -1.361 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | - | - | - |
7.1 Volksgezondheid | - | - | - |
Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs | -13.880 | 836 | -13.044 |
5. Sociaal domein | |||
- | - | - | |
0.8 Overige baten en lasten | -1.433 | - | -1.433 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.132 | 7 | -3.125 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.846 | - | -2.846 |
6.3 Inkomensregelingen | -18.625 | 15.283 | -3.342 |
6.4 WSW en beschut werk | -3.689 | 15 | -3.674 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.228 | 2 | -3.226 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -1.831 | 20 | -1.811 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - |
6.71A Hulp bij het huishouden (Wmo) | -5.903 | 300 | -5.603 |
6.71B Begeleiding (Wmo) | -3.558 | - | -3.558 |
6.71C Dagbesteding (Wmo) | -2.238 | - | -2.238 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -656 | - | -656 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | -141 | - | -141 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | -97 | - | -97 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -97 | - | -97 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -7.972 | - | -7.972 |
6.73A Pleegzorg | -988 | - | -988 |
6.73B Gezinsgericht | -97 | - | -97 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -1.330 | - | -1.330 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -263 | - | -263 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -268 | - | -268 |
6.74C Gesloten plaatsing | - | - | - |
6.81A Beschermd wonen (Wmo) | 644 | - | 644 |
6.82A Jeugdbescherming | -816 | - | -816 |
6.82B Jeugdreclassering | -52 | - | -52 |
7.1 Volksgezondheid | -2.793 | - | -2.793 |
Totaal 5. Sociaal domein | -61.409 | 15.626 | -45.782 |
8. Bedrijfsvoering | |||
0.4 Overhead | -25.399 | 464 | -24.935 |
Totaal 8. Bedrijfsvoering | -25.399 | 464 | -24.935 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | 1.071 | 327 | 1.398 |
0.61 OZB woningen | - | 7.897 | 7.897 |
0.62 OZB niet-woningen | -112 | 4.545 | 4.433 |
0.64 Belastingen overig | - | 178 | 178 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 106.043 | 106.043 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.470 | 59 | -2.411 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -5 | - | -5 |
3.4 Economische promotie | -65 | 2.549 | 2.484 |
6.3 Inkomensregelingen | -351 | - | -351 |
Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -1.932 | 121.598 | 119.666 |
Totaal programma's | -162.805 | 159.150 | -3.655 |
1. Bestuur en organisatie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 187 | 187 |
2. Ruimte | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 1.920 | 1.920 |
3. Economie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 2.639 | 2.639 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.10 Mutaties reserves | -202 | 744 | 541 |
5. Sociaal domein | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 1.359 | 1.359 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.10 Mutaties reserves | -11.179 | 8.332 | -2.847 |
Mutatie reserves | -11.381 | 15.181 | 3.799 |
Begrotingssaldo | -174.186 | 174.331 | 144 |
